中共白银市委机构编制委办公室2023年部门预算公开说明

一、部门职责

中共白银市委机构编制委员会办公室负责贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策，研究拟定全市机构编制管理办法、规定，并负责监督实施。负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核市、县区行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定；指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。研究拟定全市事业单位改革总体方案；审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费来源；指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。研究拟定全市行政审批制度改革规范性文件；指导为行政审批提供前置服务的中介机构规范发展；统筹指导协调全市行政审批制度改革工作。负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整。审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数、非领导职数，并按程序报批；审核全市各级行政、事业编制总量及分配方案；负责上级下达的各类专项编制的分配和管理工作。审批市直行政机关及事业单位的科级机构、领导职数和人员编制的调整；审批县区科级行政、事业机构设立和调整；审批县区科级行政、事业机构科级领导职数的调整。负责全市机构编制监督检查工作；组织开展机构编制责任审查、核查和评估工作；负责全市机构编制考评工作；对全市机关、事业单位执行机构编制法规、“三定”规定和机构编制政策情况进行监督检查；牵头建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；查处各类机构编制违规违纪案件；负责市直部门单位科级职数的使用管理。负责全市行政机关和事业单位人员编制实名制管理和政务、公益中文域名的推广、注册和管理工作。负责全市机构编制信息宣传、信息化建设和统计工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。负责市属事业单位法人登记（备案）管理和年度报告公示工作；依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为；指导和监督县区事业单位法人登记管理（备案）工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。承办市委、市政府、市编委和省机构编制部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共白银市委机构编制委员会办公室设7个内设机构和下属2个事业单位。

7个内设科室分别为：综合科、体制改革与政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记和社会信用代码管理科。

2个事业单位为：白银市机构编制数据中心、白银市机构编制评估管理中心。

三、部门收支总体情况

    （一）收入预算

2023年中共白银市委机构编制委员会办公室预算收入412.33万元，其中：当年财政拨款收入412.33万元，比上年预算333.21增加79.12万元,上幅24%,增加的主要原因：一是人员经费比上年有所增加，二是项目经费较上年有提高。其中一般公共预算财政拨款收入412.33万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

    （二）支出预算

2023年支出预算412.33万元, 其中：当年财政拨款预算412.33万元，比上年预算增加79.12万元,上幅24%,增加的主要原因：一是人员经费比上年有所增加，二是项目经费较上年有提高。支出内容包括：

1.一般公共服务支出328.85万元。

2.社会保障和就业支出37.02万元。

3.卫生健康支出17.86万元。

4.住房保障支出28.60万元。

      四、一般公共预算情况

2023年一般公共预算支出412.33万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2023年基本支出412.33万元，与上年333.21万元相比，增加79.12万元，增幅24%。主要原因：一是人员经费比上年有所增加；二是项目经费较上年有提高。

（二）项目支出

2023年部门预算项目支出40万元，与上年10万元相比，增加30万元，增加300%。主要原因：一是新增机构编制实名制系统建设补助资金20万元，二是新增党政机构改革经费10万元。

五、机关运行经费（公用经费）

2023年机关运行经费预算总额37.93万元，较2022年增加21.78万元。主要原因是公用经费增加。其中：办公费3万元，印刷费1万元，邮电费1万元，差旅费6万元，维修护费0.5万元，会议费0.2万元，公务接待费0.1万元，工会经费2.04万元，福利费2.55万元，其他交通费用20.92万元，其他商品和服务支出0.62万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

我单位无政府性基金预算经费

（二）非税收入

我单位无非税收入

（三）政府采购情况

2023年机关及所属预算单位政府采购预算总额57万元，其中：政府采购货物预算20.92万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算36.08万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产金额为73.24万元。其中：办公设备51.38万元，办公家具21.86万元，单价10万元以上的设备价值0万元。2023年拟采购固定资产约12.5万元。

（五）重点项目情况

2023年重点项目3个：1.机构编制管理业务费：依据《中国共产党机构编制工作条例》（中发〔2019〕31号）、《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第252号）、《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《全国机构编制核查暂行办法》（中编发〔2017〕1号）、《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》（甘发〔2021〕10号）、《甘肃省机构编制核查工作实施方案》（甘编委发〔2021〕16号）立项；安排资金10万元；用于机构编制信息化管理、政府采购、机构编制督查、机构编制统计年报、编制管理培训等业务工作；计划年底前完成。达到促进政府转变职能、提高效率，进一步简政放权，合理控制机构编制，各部门之间职责清晰，机构改革工作顺利开展。2.机构编制实名制系统建设补助资金：依据省委编办印发的《关于贯彻中央编办〈机构编制数字化建设规划（2021-2025年）〉的实施意见》立项；安排资金20万元；用于机构编制实名制管理系统运行维护、日常管理等基础工作是系统运行的基本保障。按照省委编办印发的《关于贯彻中央编办〈机构编制数字化建设规划（2021-2025年）〉的实施意见》要求，为充分发挥大数据新一代信息技术在提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平中的重要作用，2023年实施机构编制综合管理平台移动端应用、数据库共享联动、机构编制督查评估数据库项目；达到提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平。3.党政机构改革经费：依据二十届二中全会审议通过的《党和国家机构改革方案》和全省编办主任会议相关精神立项；安排资金10万元；为做好改革前期调研摸底、座谈研讨、交流学习等各项准备工作，前期需要基层调研、外出考察的差旅费，培训学习、座谈交流的培训费、会议费，相关办公设备、耗材等的购置费，材料印制费等。确保全市机构改革工作顺利快捷推进；达到新一轮党政机构改革顺利进行作，为全市机构改革顺利快捷推进提供坚实保障。

八、预算绩效管理情况

（一）2022年预算绩效管理工作情况

2022年度申报预算项目1个，按照政府采购、督查工作、年报统计各项机构编制业务工作顺利开展，达到了政府机构改革工作有序推进。

（二）2023年部门预算项目支出绩效目标情况

2023年部门预算纳入绩效目标管理的项目3个，主要是：机构编制实名制系统建设、机构编制管理、党政机构改项目，涉及财政支出40万元，其中：一般公共预算项目3个，涉及财政支出40万元。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。