中共白银市委机构编制委员会办公室2024年度部门决算公开报告

一、部门职责

中共白银市委机构编制委员会办公室为市委机构编制委员会的办事机构，承担市委机构编制委员会日常工作，作为市委工作机关，归口市委组织部管理，根据授权和规定程序处理机构编制具体事宜；贯彻执行中央、省、市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的方针、政策和规定，研究拟定全市机构编制管理办法规定，并负责监督实施；负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协机关以及民主党派、群众团体机关(以下简称行政机关)的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制工作；研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核市、县区两级行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定；指导、协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理；研究拟定全市各级事业单位管理体制改革和机构改革总体方案；审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的隶属关系、职责任务、内设机构、事业编制、经费来源；指导和协调县区、乡镇事业单位管理体制改革和机构改革以及事业机构编制管理；负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整；审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数、非领导职数，并按程序报批；审核全市各级行政、事业编制总量及分配方案；负责上级下达的各类专项编制的分配和管理工作；审批市直行政机关及事业单位的科级机构、领导职数和人员编制的调整；审批县区科级行政、事业机构设立和调整；审批县区科级行政、事业机构科级领导职数的调整；负责全市机构编制监督检查工作；组织开展机构编制责任审查、核查和评估工作；负责全市机构编制考评工作；对全市机关、事业单位执行机构编制法规、“三定”规定和机构编制政策情况进行监督检查；牵头建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；查处各类机构编制违规违纪案件；负责市直部门单位科级职数的使用管理；负责全市行政机关和事业单位人员编制实名制管理和政务、公益中文域名的推广、注册和管理工作；负责全市机构编制信息宣传、信息化建设和统计工作；指导县区机构编制部门自身建设工作；负责市属事业单位登记(备案)管理和年度报告公示工作；依法制止和处理违反《事业单位登记管理暂行条例》等的行为；指导和监督县区事业单位登记管理(备案)工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。负责市直机关、事业单位、编办管理机构编制的群众团体的统一社会信用代码的赋码和换证工作；承办市委、市委编委和省编办交办的其他事项。

 二、机构设置

白银市委机构编制委员会办公室设7个内设机构、2个正科级事业单位。

7个内设机构：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、体制改革与政策法规科、事业单位法人登记和社会信用代码管理。

2个事业单位：白银市机构编制数据中心、白银市机构编制管理评估中心。

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出、国有资本经营预算财政拨款支出、财政拨款“三公”经费支出，故七至九表无数据。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为411.00万元。与上年度相比,收、支总计各增加9.15万元，增长2.28%，主要原因是本单位人员职务晋升、工资、养老保险等均发生增长。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计411.00万元,其中：财政拨款收入411.00万元,占100.00%；

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计411.00万元,其中：基本支出400.20万元,占97.37%；项目支出10.80万元,占2.63%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为411.00万元。与上年相比,各增加9.15万元，增长2.28%。主要原因是本单位人员职务晋升、工资、养老保险等均发生增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出411.00万元,较上年决算数增加9.15万元，增长2.28%。主要原因是本单位人员职务晋升、工资、养老保险等均发生增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出411.00万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出321.64万元,占78.26%；社会保障和就业支出36.18万元,占8.80%；卫生健康支出17.85万元,占4.34%；住房保障支出35.32万元,占8.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为466.33万元,支出决算为411.00万元,完成年初预算的88.13%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为366.56万元,支出决算为321.64万元,完成年初预算的87.75%,决算数小于预算数的主要原因是预算整体上调。

2．社会保障和就业支出年初预算数为43.07万元,支出决算为36.18万元,完成年初预算的84.01%,决算数小于预算数的主要原因是预算整体上调。

3．卫生健康支出年初预算数为20.96万元,支出决算为17.85万元,完成年初预算的85.17%,决算数小于预算数的主要原因是预算整体上调。

4．住房保障支出年初预算数为35.73万元,支出决算为35.32万元,完成年初预算的98.84%,决算数小于预算数的主要原因是预算误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出400.20万元。其中：

人员经费363.28万元,较上年决算数减少7.15万元，下降1.93%,主要原因是本部门人事变动，人员基本工资、津贴、绩效均发生变化。人员经费用途主要包括基本工资114.72万元、津贴补贴71.96万元、奖金67.80万元、绩效工资18.88万元、机关事业单位基本养老保险缴费35.12万元、职工基本医疗保险缴费17.05万元、公务员医疗补助缴费0.51万元、其他社会保障缴费0.84万元、住房公积金33.92万元、对个人和家庭补助2.71万元、退休费1.27万元、奖励金0.90万元。

公用经费36.92万元,较上年决算数增加6.79万元，增长22.55%,主要原因是机构改革工作量大，办公费、差旅费等增加。公用经费用途主要包括办公费4.59万元、印刷费1.28万元、差旅费5.73万元、工会经费2.00万元、福利费2.94万元、其他交通费用19.07万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2024年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2024年度“三公”经费支出全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

其中：1.公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

2.公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

3.公务接待费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数等于预算数，较上年决算数持平。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2024年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度本部门机关运行经费支出36.92万元,机关运行经费主要用于办公费4.59万元、印刷费1.28万元、邮电费0.81万元、差旅费5.73万元、维修护费0.40万元、会议费0.1万元、工会经费2.00万元、福利费2.94万元。机关运行经费较上年决算数增加6.79万元，增长22.55%,主要原因是机构改革工作量大，办公费、差旅费等增加。继续落实好过紧日子要求，严格“三公”经费的预算管理使用，压减办公费、印刷费、邮电费、差旅费等支出。

本年度会议费支出0.10万元,较上年决算数增加0.10万元，增长100%,主要原因是机构改革、乡镇街道履职事项清单工作租用政府招待所会议室费用。

本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数持平,主要原因是未预算培训工作安排。

十一、政府采购支出情况说明

我单位2024年度无政府采购相关经费。

十二、国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于县区调研，政府公务车派遣。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

按照预算绩效管理要求,本部门对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,一级项目3个,涉及资金30万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。对2024年度机构编制管理业务经费、2024年党政机构改革经费等3个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.8万元,占政府性基金预算项目支出总额的2.63%。组织对2024年度机构编制管理业务经费、2024年党政机构改革经费等3个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金10.8万元,占国有资本经营预算项目支出总额的36%。组织对2024年党政机构改革经费等1个项目开展了部门重点评价,涉及一般公共预算支出7.14万元。从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2024年度部门决算中反映2024年党政机构改革等1个项目绩效自评结果。

1.“2024年党政机构改革”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为91.99分。项目全年预算数为10万元,执行数为7.14万元,完成预算的71.4%。项目绩效目标完成情况：一是机构设置更加合理；二是管理体制更加高效；三是执法体制更加优化；四是议事机构更加精简。下一步改进措施：按照重点工作安排和机构编制工作要点，统筹好项目工作推进。

三、部门重点绩效评价结果

委托第三方评估形式开展绩效自评，从评价情况来看，项目绩效评价情况为“优”

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、本部门所涉及到的项级支出：反映本部门组织事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、特定目标所发生的支出。