中共白银市委机构编制委员会办公室2024年度部门预算

【来源： | 发布日期：2024-03-14 】【选择字号：大中小】

第一部分部门基本概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2024年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表

九、一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、一般公共预算情况说明

三、机关运行经费安排情况说明

四、政府采购安排情况说明

五、国有资产占有使用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、部门“过紧日子”情况说明

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

九、预算绩效管理情况

十、其他重要事项情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分部门基本概况

一、部门职责

（一）贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策，研究拟定全市机构编制管理办法、规定，并负责监督实施。

（二）负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。

（三）研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核市、县区行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定；指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。

（四）研究拟定全市事业单位改革总体方案；审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费来源；指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。

（五）负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整。

（六）审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数、非领导职数，并按程序报批；审核全市各级行政、事业编制总量及分配方案；负责上级下达的各类专项编制的分配和管理工作。

（七）审批市直行政机关及事业单位的科级机构、领导职数和人员编制的调整；审批县区科级行政、事业机构设立和调整；审批县区科级行政、事业机构科级领导职数的调整。

（八）负责全市机构编制监督检查工作；组织开展机构编制责任审查、核查和评估工作；负责全市机构编制考评工作；对全市机关、事业单位执行机构编制法规、“三定”规定和机构编制政策情况进行监督检查；牵头建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；查处各类机构编制违规违纪案件；负责市直部门单位科级职数的使用管理。

（九）负责全市行政机关和事业单位人员编制实名制管理和政务、公益中文域名的推广、注册和管理工作。

（十）负责全市机构编制信息宣传、信息化建设和统计工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。

（十一）负责市属事业单位法人登记（备案）管理和年度报告公示工作；依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为；指导和监督县区事业单位法人登记管理（备案）工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。

（十二）承办市委、市政府、市委编委和省委机构编制部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共白银市委机构编制委员会办公室设7个内设机构和2个事业中心。

7个内设科室分别为：综合科、体制改革与政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记和社会信用代码管理科。

2个事业单位为：白银市机构编制数据中心、白银市机构编制管理评估中心。

第二部分 2024年部门预算表

表一

部门收支总体情况表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	466.33	一、一般公共服务支出	366.56
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出
四、教育专户核算		四、公共安全支出
五、事业收入		五、教育支出
六、上级补助收入		六、科学技术支出
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	43.07
九、其他收入		九、社会保险基金支出
		十、卫生健康支出	20.96
		十一、节能环保支出
		十二、城乡社区支出
		十三、农林水支出
		十四、交通运输支出
		十五、资源勘探工业信息等支出
		十六、商业服务业等支出
		十七、金融支出
		十八、援助其他地区支出
		十九、自然资源海洋气象等支出
		二十、住房保障支出	35.73
		二十一、粮油物资储备支出
		二十二、国有资本经营预算支出
		二十三、灾害防治及应急管理支出
		二十四、预备费
		二十五、其他支出
		二十六、转移性支出
		二十七、债务还本支出
		二十八、债务付息支出
		二十九、债务发行费用支出
		三十、抗疫特别国债还本支出



本年收入合计	466.33	本　年　支　出　合　计	466.33
上年结转结余		年终结转结余

收入总计	466.33	支出总计	466.33

表二

部门收入总体情况表
	单位：万元
项目	预算数
一、一般公共预算资金	466.33
财政拨款	466.33
本年收入合计	466.33
二、上年结转
财政性资金
教育专户
非财政性资金
收入合计	466.33

表三

部门支出总体情况表
				单位：万元
功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
合计	466.33	436.33	30.00
一般公共服务支出	366.56	336.56	30.00
组织事务	366.56	336.56	30.00
行政运行	258.46	258.46
事业运行	78.10	78.10
其他组织事务支出	30.00		30.00
社会保障和就业支出	43.07	43.07
行政事业单位养老支出	42.23	42.23
机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23
其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00
其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
卫生健康支出	20.96	20.96
行政事业单位医疗	20.96	20.96
行政单位医疗	10.63	10.63
事业单位医疗	3.72	3.72
公务员医疗补助	6.62	6.62
住房保障支出	35.73	35.73
住房改革支出	35.73	35.73
住房公积金	33.14	33.14
购房补贴	2.60	2.60

表四

财政拨款收支总体情况表
		单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	466.33	一、本年支出	466.33
（一）一般公共预算财政拨款	466.33	（一）一般公共服务支出	366.56
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出
		（四）公共安全支出
		（五）教育支出
		（六）科学技术支出
		（七）文化体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	43.07
		（九）社会保险基金支出
		（十）医疗卫生与计划生育支出	20.96
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）国土海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	35.73
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）债务还本支出
		（二十七）债务付息支出
		（二十八）债务发行费用支出


收入总计	466.33	支出总计	466.33

表五

财政拨款支出表
									单位：万元
单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出
单位名称	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	466.33	466.33	436.33	30.00
中共白银市委机构编制委员会办公室	466.33	466.33	436.33	30.00
中共白银市委机构编制委员会办公室	466.33	466.33	436.33	30.00

表六

一般公共预算支出情况表
		单位：万元
功能分类科目		一般公共预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	466.33	436.33	30.00
201	一般公共服务支出	366.56	336.56	30.00
20132	组织事务	366.56	336.56	30.00
2013201	行政运行	258.46	258.46
2013250	事业运行	78.10	78.10
2013299	其他组织事务支出	30.00		30.00
208	社会保障和就业支出	43.07	43.07
20805	行政事业单位养老支出	42.23	42.23
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	41.23	41.23
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.00	1.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
2089999	其他社会保障和就业支出	0.84	0.84
210	卫生健康支出	20.96	20.96
21011	行政事业单位医疗	20.96	20.96
2101101	行政单位医疗	10.63	10.63
2101102	事业单位医疗	3.72	3.72
2101103	公务员医疗补助	6.62	6.62
221	住房保障支出	35.73	35.73
22102	住房改革支出	35.73	35.73
2210201	住房公积金	33.14	33.14
2210203	购房补贴	2.60	2.60

表七

一般公共预算基本支出表
				单位：万元
经济分类科目		一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	436.33	394.62	41.71
302	商品和服务支出	41.71		41.71
30213	维修（护）费	1.20		1.20
30228	工会经费	2.40		2.40
30207	邮电费	0.82		0.82
30215	会议费	0.20		0.20
30211	差旅费	4.89		4.89
30229	福利费	3.00		3.00
30202	印刷费	2.58		2.58
30201	办公费	5.39		5.39
30239	其他交通费用	21.23		21.23
301	工资福利支出	392.64	392.64
30103	奖金	65.33	65.33
30102	津贴补贴	82.02	82.02
30101	基本工资	128.76	128.76
30107	绩效工资	20.35	20.35
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.23	41.23
30112	其他社会保障缴费	0.84	0.84
30110	职工基本医疗保险缴费	14.34	14.34
30111	公务员医疗补助缴费	6.62	6.62
30113	住房公积金	33.14	33.14
303	对个人和家庭的补助	1.99	1.99
30309	奖励金	0.98	0.98
30302	退休费	1.00	1.00

表八

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表
							单位：万元
单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置费	公务用车运行费
合计						0.20
中共白银市委机构编制委员会办公室						0.20
中共白银市委机构编制委员会办公室						0.20

表九

一般公共预算机关运行经费
				单位：万元
序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	48.08	18.08	30.00
2	维修（护）费	1.20	1.20
3	邮电费	0.82	0.82
4	会议费	0.20	0.20
5	差旅费	4.89	4.89
6	福利费	3.00	3.00
7	印刷费	2.58	2.58
8	办公费	35.39	5.39	30.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入预算

2024年收入预算466.33万元，比上年预算增加54万元，增长13.10%，增长的主要原因是人员经费比上年有所增加，增加4人。包括：一般公共预算收入466.33万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。

（二）支出预算

2024年支出预算466.33万元。其中，当年财政拨款466.33万元，比上年预算增加 54万元，增长13.10%，增长的主要原因是人员经费比上年有所增加，增加4人。支出内容包括：

1.一般公共服务支出366.56万元。

2.社会保障和就业支出43.07万元。

3.卫生健康支出20.96万元。

4.住房保障支出35.73万元。

二、一般公共预算情况说明

2024年一般公共预算支出466.33万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

2024年基本支出436.33万元，与上年372.33万元相比，增加64万元，增长17.2%。主要原因是人员经费比上年有所增加，增加4人。

（二）项目支出

2024年部门预算项目支出30万元，与上年40万元相比，减少10万元，下降25%。主要原因是按过“紧日子”要求压缩项目运转开支。

三、机关运行经费安排情况说明

2024年机关运行经费预算总额48.08万元，较上年增加10.15万元。主要原因是人员经费比上年有所增加，增加4人。其中：办公费35.39万元（基本支出5.39万元、项目支出30万元），印刷费2.58万元，邮电费0.82万元，差旅费4.89万元，福利费3万元，会议费0.2万元，维修（护）费1.2万元。

四、政府采购安排情况说明

2024年机关及所属预算单位政府采购预算总额42.06万元，其中：政府采购货物预算42.06万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

五、国有资产占有使用情况说明

上年末固定资产金额为12.09万元。其中：部门及所属预算单位共有公务用车0辆，价值0万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2024年拟采购固定资产约5.86万元。主要是保障办公运转。

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

无

七、部门“过紧日子”情况说明

市委编办严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求，按比例压减一般性支出，2024年预算数较上年增加10.15万元，主要原因是人员经费比上年有所增加，增加4人。其中：办公费35.39万元（基本支出5.39万元、项目支出30万元），印刷费2.58万元，邮电费0.82万元，差旅费4.89万元，福利费3万元，会议费0.2万元，维修（护）费1.2万元。

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

市委编办2024年“三公”经费财政拨款预算0万元，较上年增加0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是无此项安排；公务用车购置及运行费0万元，较上年增加（减少）0万元，包括公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元，主要是自公务车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，无公务用车费用安排；公务接待费0万元，较上年增加（减少）0万元，主要是按照市公务接待费实行切块管理制度要求，单位无此项费用安排。

会议费2024年预算0.2万元，较上年增加0.1万元，增长50%，增长的主要原因是机构改革各类会议租用会议场所。

培训费2024年预算0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是无此项安排。

九、预算绩效管理情况

（一）2023年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1.绩效目标管理情况。2023年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标3个，按规定随年度预算一并公开项目3个，公开率为100%。

2.绩效运行监控情况。2023年7月，组织开展1-6月绩效运行监控项目3个，占本部门/单位项目的100%。截至7月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按照财务管控和单位自控机制，未发现存有问题。开展1-9月绩效运行监控项目3个，占本部门（单位）项目的100%。截至10月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目3个，完成率为100%。“双监控”发现存在的问题和主要原因是：按照财务管控和单位自控机制，未发现存有问题。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：按照财务管控和单位自控机制，未发现绩效运行存有问题。

3.绩效自评开展情况。2023年度，组织开展绩效自评项目共3个，其中，部门（单位）整体支出1个，项目支出3个，转移支付项目0个，绩效自评覆盖率为100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按财务制度监控要求，随时上报公开。

4.绩效结果应用情况。根据2023年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金0万元，2024年度增加（减少）部门预算项目3个，增长率0 %。同时对政策和项目资金管理作出调整的1个。

（二）2024年绩效目标编制情况

2024年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目3个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标3个、三级指标3个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标3个、三级指标3个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。

十、其他重要事项情况说明

无

第四部分名词解释

一般公共预算收入：按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

一般公共预算支出：反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

一般性支出：按财政部规定，一般性支出是指反映在302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30255“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）、31001“房屋建筑物购建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”等部门预算支出经济分类科目中的支出。

过“紧日子”措施：按照《白银市落实过紧日子实施方案》要求，将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则，贯穿于财政管理的全过程，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把好钢用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，确保财政平稳运行。

机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门（单位）整体绩效目标申报表
（2024年度）

单位（部门）名称	中共白银市委机构编制委员会办公室
联系人	苏振安		联系电话	8266526
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】
	中共白银市委办公室　关于调整中共白银市委机构编制委员会办公室职能配置、内设机构和人员编制的通知（白办字〔2019〕36号）
	部门（单位）职能:
	（一）贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策，研究拟定全市机构编制管理办法、规定，并负责监督实施。（二）负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。（三）研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核市、县区行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定；指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。（四）研究拟定全市事业单位改革总体方案；审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费来源；指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。（五）负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整。（六）审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数、非领导职数，并按程序报批；审核全市各级行政、事业编制总量及分配方案；负责上级下达的各类专项编制的分配和管理工作。（七）审批市直行政机关及事业单位的科级机构、领导职数和人员编制的调整；审批县区科级行政、事业机构设立和调整；审批县区科级行政、事业机构科级领导职数的调整。（八）负责全市机构编制监督检查工作；组织开展机构编制责任审查、核查和评估工作；负责全市机构编制考评工作；对全市机关、事业单位执行机构编制法规、“三定”规定和机构编制政策情况进行监督检查；牵头建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；查处各类机构编制违规违纪案件；负责市直部门单位科级职数的使用管理。（九）负责全市行政机关和事业单位人员编制实名制管理和政务、公益中文域名的推广、注册和管理工作。（十）负责全市机构编制信息宣传、信息化建设和统计工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。（十一）负责市属事业单位法人登记（备案）管理和年度报告公示工作；依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为；指导和监督县区事业单位法人登记管理（备案）工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。（十二）承办市委、市政府、市委编委和省委机构编制部门交办的其他事项。
	部门单位核心职能:
	（一）贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策，研究拟定全市机构编制管理办法、规定，并负责监督实施。（二）负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。
年度绩效目标	抓好机构改革组织实施，细化“三定”规定，做好金融管理机构撤并整合、组建社会工作机构、执法队伍整合等机构改革要求，确保改革按时高质量完成，抓好机构编制工作重点任务落实，加强机构编制监督检查、做好机构改革落实情况验收评估，做好机构编制实名制管理系统的运维，确保系统的正常运营和机构改革工作的顺利开展。
部门（单位）基本信息	直属单位（个），包括：

	直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围：	是
	内设职能部门(个)，包括：
	内设职能科室7个、2个中心（事业）：综合科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记管理科、行政审批制度改革科，市机构编制数据中心、市机构编制管理评估中心
人员情况	内容
	人员编制数（人）	29
	在职人员总数（人）	27
预算情况（万元）	按支出类型分	预算金额（万元）		按来源类型分	预算金额（万元）
	基本支出	人员经费	394.62	上级财政补助	0.00
		公用经费	41.71	上级财政补助	0.00
		合计	436.33	本级财政安排	466.33
	项目支出	本级	30.00	其他资金	0.00
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	466.33
		合计	30.00	支出预算合计	466.33
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%
		项目支出预算执行率	≤	100	%
		“三公经费”控制率	≤	100	%
		结转结余变动率	≤	0	%
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全
	财务管理	资金使用规范性	定性	规范
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范
履职效果	部门履职目标	落实推进机构改革	定性	及时
		优化机构编制资源配置	定性	提高
		巩固机构改革成果	定性	提高
		提升机构编制法治意识	定性	提升
	部门效果目标	提升机构编制管理服务水平	定性	提高
	部门效果目标	优化机构编制资源配置、巩固改革成果	定性	提高
	社会影响	机构编制管理服务水平	定性	满意
	服务对象满意度	各部门人员和机构编制工作人员	≥	98	满意
能力建设	长效管理	机构编制法规制度体系	定性	完备
	人力资源建设	人员培训机制的完备性	定性	完备
	档案管理	档案管理的规范性	定性	规范


单位整体绩效-单位经办:	019001经办人	电话:	18909438497	填报时间:	2024-02-01 17:35:13
部门整体绩效-部门审核:	019001审核人	电话:	18993981258	审核时间:	2024-02-01 17:36:28

项目绩效目标表（2024年度）
一级项目名称	专项运转类资金			二级项目名称	机构编制管理业务经费
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	001 新增项目
资金用途	1 业务类			主管部门	中共白银市委机构编制委员会办公室
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025
基本情况	依据《中国共产党机构编制工作条例》（中发〔2019〕31号）、《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第252号）、《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》（甘发〔2021〕10号）
项目立项必要性	推进党政和事业单位改革对于促进政府转变职能、提高效率，进一步简政放权，合理控制机构编制，减轻财政负担，具有十分重要而深远的意义。改革工作任务重，难度大，涉及行业部门种类繁杂，为达到改革目标，需要的请示汇报、沟通协调、考察交流、调研指导、资料印刷等办公运转规模大、次数多，需要预算经费支持。根据《事业单位登记管理暂行条例》规定和《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》要求，需开展事业法人登记，机关、群团赋码发证工作。
保障项目实施的制度措施	《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》甘发〔2021〕10号
项目实施计划	2024年完成
组织实施单位	中共白银市委机构编制委员会办公室
监督管理单位	派驻市委组织部纪检组、市委编办、市财政局
项目实施单位	中共白银市委机构编制委员会办公室
政策依据	依据《中国共产党机构编制工作条例》（中发〔2019〕31号）、《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》、《事业单位登记管理暂行条例》（国务院令第252号）、《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》（国发〔2015〕33号）、《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》（甘发〔2021〕10号）
其他依据	《事业单位登记管理暂行条例》规定和《国务院关于批转发展改革委等部门法人和其他组织统一社会信用代码制度建设总体方案的通知》要求，
需要说明的其他情况	推进提升机构编制工作，优化机构编制资源配置
年度绩效目标	促进政府转变职能、提高效率，进一步简政放权，合理控制机构编制，各部门之间职责清晰，机构改革工作顺利开展。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	成本控制率	定性	≥95%
	社会成本指标	保障办公环境，设施运行安全	定性	安全
	生态环境成本指标	降低运行成本	定性	降低
产出指标	数量指标	机构编制督查检查	≥	2	次
	质量指标	会议督导检查质量，印刷等合格率	≥	5	次
	时效指标	工作任务完成的及时率	定性	及时
效益指标	经济效益指标	机构设置科学合理	定性	提升
	社会效益指标	反应政策性建议采纳次数	≥	5	次
	生态效益指标	优化编制资源配置	定性	提升
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意率	≥	9	提升

项目绩效目标表（2024年度）
一级项目名称	专项运转类资金			二级项目名称	2024党政机构改革经费
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	001 新增项目
资金用途	1 业务类			主管部门	中共白银市委机构编制委员会办公室
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025
基本情况	依据二十届二中全会审议通过的《党和国家机构改革方案》和省委机构改革工作会议精神。开展新一轮党政机构改革，为做好改革期间调研摸底、座谈交流、交流学习等各项工作，为按政策要求顺利及时推进党政机构改革的完成，申请资金主要用于向上级请示汇报沟通工作、基层调研、外出学习交流、培训等费用，召开座谈、培训会议，相关办公设备、办公用品等耗材、会议材料资料印刷以及加班工作餐等费用。
项目立项必要性	依据二十届二中全会审议通过的《党和国家机构改革方案》和省委机构改革工作会议精神，保障新一轮党政机构改革顺利推进提供各项保障工作，提升全市机构编制资源配置。
保障项目实施的制度措施	按照改革精神要求，按时间节点及时推进。
项目实施计划	2024年完成
组织实施单位	中共白银市委机构编制委员会办公室
监督管理单位	派驻市委组织部纪检组、市委编办、市财政局
项目实施单位	中共白银市委机构编制委员会办公室
政策依据	依据二十届二中全会审议通过的《党和国家机构改革方案》和省委机构改革工作会议精神。
其他依据	《关于做好市县机构改革组织实施工作的意见》
需要说明的其他情况
年度绩效目标	保障党政机构改革顺利推进提供保障，各部门协同高效有序推进各项工作任务，部门职责明晰，工作运转高效。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	依《党和国家机构改革方案》和省机构改革会议精神	定性	规范
	社会成本指标	机构编制资源配置	定性	优化
	生态环境成本指标	机构编制精简高效	定性	提高
产出指标	数量指标	提升机构改革工作	定性	提升
	质量指标	优化机构编制资源配置	定性	优化
	时效指标	机构改革工作完成的及时性	定性	及时
效益指标	经济效益指标	改革经费使用符合规定	定性	规定
	社会效益指标	机构编制管理服务水平	定性	提升
	生态效益指标	部门协作机制的完备性	定性	完备
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意程度	≥	98	满意

项目绩效目标表（2024年度）
一级项目名称	专项运转类资金			二级项目名称	机构编制实名制建设运行费
项目分类	1 保障运转经费			申报属性	001 新增项目
资金用途	1 业务类			主管部门	中共白银市委机构编制委员会办公室
项目开始日期	2024			项目完成日期	2025
基本情况	按照省委编办印发的《关于贯彻中央编办〈机构编制数字化建设规划（2021-2025年）〉的实施意见》要求，为充分发挥大数据新一代信息技术在提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平中的重要作用，实施机构编制综合管理平台移动端应用、数据库共享联动、机构编制督查评估数据库项目。白银市2023年机构编制数字化建设包含机构编制综合管理平台移动端应用、数据库共享联动、机构编制督查评估数据库建设内容。项目预算10万元（市机构编制电子编制管理证系统运行维护费、实名制网络运行通信费等费用）。
项目立项必要性	根据甘肃省机构编制数字化建设规划（2021-2025年）意见，明确白银市2023年机构编制数字化建设包含机构编制综合管理平台移动端应用、数据库共享联动、机构编制督查评估数据库建设建设内容。
保障项目实施的制度措施	（一）机构编制综合管理平台移动端应用。机构编制综合管理平台移动端是以现有的甘肃省机构编制综合管理平台数据源为基础、以平板作为载体、通过安全可靠的VPN专用数据传输隧道连接甘肃省机构编制综合管理平台数据库，能够将实时的机构编制信息数据快捷全面地提供给用户。（二）数据库共享联动。依托电子政务外网数据交换基础设施，从财政、人社部门引入专题数据资源，建立与相关部门的数据共享比对工作机制，形成不同形式的数据交换模式，推动建立数据共享联动机制，支撑机构编制精细化、科学化管理。（三）机构编制督查评估数据库。建立机构编制线上督查评估机制，由平台对机构编制配置情况、机关事业单位编制使用效率、机构编制与履职尽责匹配情况等进行综合评价，建立可视化的评估数据库，为机构编制申请事项评估、机构编制执行情况评估、机构编制使用效益评估提供辅助参考。
项目实施计划	根据工作需要和工作进度，2024年12月底完成所有项目支出。
组织实施单位	中共白银市委机构编制委员会办公室
监督管理单位	派驻市委组织部纪检组、市委编办、市财政局
项目实施单位	中共白银市委机构编制委员会办公室
政策依据	《甘肃省机构编制核查工作实施方案》甘编委发〔2021〕16号《中共甘肃省委机构编制管理规定（试行）》甘发〔2021〕10号
其他依据	甘肃省委编办印发的《关于贯彻中央编办〈机构编制数字化建设规划（2021-2025年）〉的实施意见》
需要说明的其他情况
年度绩效目标	持续提升机构编制管理科学化、规范化、法定化水平，机构编制实名制系统运行稳定且数据更新及时，为促进全市经济发展提供有力机构编制数据支撑。
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	依据机构编制数字化建设规划（2021-2025）的实施意见	定性	规范
	社会成本指标	提高办公运转效率	定性	提高
	生态环境成本指标	降低办公运转成本	定性	降低
产出指标	数量指标	机构编制实名制管理平台升级维护	≥	1	套
	质量指标	实名制系统运行保障率	≥	100	套
	时效指标	系统升级维护验心的及时性	定性	及时
效益指标	经济效益指标	实名制系统登录使用人数	≥	300	人次
	社会效益指标	机构编制管理的服务水平	定性	提升
	生态效益指标	信息共享机制的建立性	定性	建立
满意度指标	服务对象满意度指标	各部门的满意度	≥	95	满意

中共白银市委机构编制委员会办公室2024年度部门预算

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