2022年度中共白银市委机构编制委员会办公室部门决算

目　录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、机关运行经费支出情况说明

八、政府采购支出情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共白银市委机构编制委员会办公室负责贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策，研究拟定全市机构编制管理办法、规定，并负责监督实施。负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核市、县区行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定；指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。研究拟定全市事业单位改革总体方案；审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费来源；指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。研究拟定全市行政审批制度改革规范性文件；指导为行政审批提供前置服务的中介机构规范发展；统筹指导协调全市行政审批制度改革工作。负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整。审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数、非领导职数，并按程序报批；审核全市各级行政、事业编制总量及分配方案；负责上级下达的各类专项编制的分配和管理工作。审批市直行政机关及事业单位的科级机构、领导职数和人员编制的调整；审批县区科级行政、事业机构设立和调整；审批县区科级行政、事业机构科级领导职数的调整。负责全市机构编制监督检查工作；组织开展机构编制责任审查、核查和评估工作；负责全市机构编制考评工作；对全市机关、事业单位执行机构编制法规、“三定”规定和机构编制政策情况进行监督检查；牵头建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；查处各类机构编制违规违纪案件；负责市直部门单位科级职数的使用管理。负责全市行政机关和事业单位人员编制实名制管理和政务、公益中文域名的推广、注册和管理工作。负责全市机构编制信息宣传、信息化建设和统计工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。负责市属事业单位法人登记（备案）管理和年度报告公示工作；依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为；指导和监督县区事业单位法人登记管理（备案）工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。承办市委、市政府、市编委和省机构编制部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共白银市委机构编制委员会办公室设7个内设机构和下属2个事业单位。

7个内设科室分别为：综合科、体制改革与政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记和社会信用代码管理科。

2个事业单位为：白银市机构编制数据中心、白银市机构编制评估管理中心。

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

以上内容详见附件

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为395.09万元。与上年度相比,收、支总计各增加84.19万元,增长27.08%,主要原因是本单位人员职务晋升，工资、养老保险单位部分等均发生增长。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计395.09万元,其中：财政拨款收入395.09万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计395.09万元,其中：基本支出367.69万元,占93.06%；项目支出27.40万元,占6.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为395.09万元。与上年相比,各增加84.18万元,增长27.08%。主要原因是本单位人员职务晋升，工资、养老保险单位部分等均发生增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出395.09万元,较上年决算数增加84.18万元,增长27.08%。主要原因是本单位人员职务晋升，工资、养老保险单位部分等均发生增长。

1.一般公共服务支出年初预算数为268.56万元,支出决算为320.33万元,完成年初预算的119.28%,决算数大于预算数的主要原因是2022年调入1人，本单位人员基本工资、津贴、绩效等均发生增长。

2.社会保障和就业支出年初预算数为27.27万元,支出决算为38.95万元,完成年初预算的142.86%,决算数大于预算数的主要原因是2022年调入1人。

3.卫生健康支出年初预算数为16.13万元,支出决算为15.80万元,完成年初预算。

4.住房保障支出年初预算数为21.25万元,支出决算为20.01万元,完成年初预算的94.15%,决算数小于预算数的主要原因是预算整体上调。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出367.69万元。其中：

1.人员经费331.86万元,较上年决算数增加57.7万元,增长21.05%,2022年调入1人，本单位人员基本工资、津贴、绩效等均发生增长。人员经费用途主要包括基本工资104.29万元、津贴补贴126.13万元、奖金9.12万元、绩效工资18.49万元、机关事业单位基本养老保险34.73万元、职业年金3.71万元、职工基本医疗保险10.69万元、公务员医疗补助5.11万元、其他社会保障0.51万元、住房公积金19.07万元。

公用经费35.83万元,较上年决算数增加1.09万元,增长3.14%,主要原因疫情结束后单位办公经费增加。公用经费用途主要包括办公费4.32万元、手续费0.12万元、邮电费0.76万元、差旅费5.71万元、维修（护）费0.39万元、会议费0.42万元、培训费0.07万元、公务接待费0.09万元、工会经费1.90万元、福利费2.37万元、其他交通费用19.68万元。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年度本部门机关运行经费支出35.83万元,机关运行经费主要用于开支办公费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。机关运行经费较上年决算数增加1.09万元,增长3.14%,主要原因是主要原因疫情结束后单位办公经费增加。

本年度会议费支出0.42万元,较上年决算数增加0.12万元,增长40.0%,主要原因是召开全市机构编制工作业务会费用。本年度培训费支出0.07万元,较上年决算数增加0.07万元,增长100%,主要原因是对县区编办业务培训开支。

八、政府采购支出情况说明

2022年度本部门政府采购支出合计27.45万元,其中：政府采购货物支出10.66万元、政府采购工程支出12.92万元、政府采购服务支出3.87万元。授予中小企业合同金额26.58万元,占政府采购支出总额的96.84%,其中：授予小微企业合同金额24.38万元,占政府采购支出总额的88.82%。

九、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2022年度“三公”经费支出全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是各县区上报机构编制数据工作1批次11人。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

3.公务接待费全年预算数为0.09万元,支出决算为0.09万元,决算数与预算数一致,较上年决算数增加0.09万元,增长100%,主要原因是各县区上报机构编制数据工作1批次11人。

(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待1批次11人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

第四部分预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,共涉及资金10万元,占一般公共预算项目支出总额的36.5%。根据年初设定的绩效目标，项目总体完成情况较好，立项依据充分、预算编制合理、绩效目标明确、资金到位及时、预算执行进度较快；建立了相应的资金管理办法，完善了财务管理和内部控制等制度措施，有效保障了资金安全和绩效目标如期实现。

(二)绩效自评结果

1.绩效目标自评表

我部门在2022年度部门决算中反映1个项目绩效自评结果。机构编制管理业务费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是促进了政府职能转变，提高运转效率；二是进一步简政放权，合理控制机构编制，厘清部门间的职能，推进机构改革工作的推进。机构编制管理业务费项目绩效自评情况：委托第三方评估形式开展绩效自评。从评价情况来看，项目绩效自评价情况为“优”。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

四、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

五、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

六、结余分配：指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

七、年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十二、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

中共白银市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算公开表.xls

中共白银市委机构编制委员会办公室2022年度部门决算项目支出绩效自评表.xlsx