中共白银市委机构编制委员会办公室2020年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》等规定,现将2020年部门预算公开如下：

一、部门职责

中共白银市委机构编制委员会办公室负责贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策，研究拟定全市机构编制管理办法、规定，并负责监督实施。负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核市、县区行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定；指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。

研究拟定全市事业单位改革总体方案；审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费来源；指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。研究拟定全市行政审批制度改革规范性文件；指导为行政审批提供前置服务的中介机构规范发展；统筹指导协调全市行政审批制度改革工作。负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整。

审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数、非领导职数，并按程序报批；审核全市各级行政、事业编制总量及分配方案；负责上级下达的各类专项编制的分配和管理工作。审批市直行政机关及事业单位的科级机构、领导职数和人员编制的调整；审批县区科级行政、事业机构设立和调整；审批县区科级行政、事业机构科级领导职数的调整。负责全市机构编制监督检查工作；组织开展机构编制责任审查、核查和评估工作；负责全市机构编制考评工作；对全市机关、事业单位执行机构编制法规、“三定”规定和机构编制政策情况进行监督检查；牵头建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；查处各类机构编制违规违纪案件；负责市直部门单位科级职数的使用管理。负责全市行政机关和事业单位人员编制实名制管理和政务、公益中文域名的推广、注册和管理工作。

负责全市机构编制信息宣传、信息化建设和统计工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。负责市属事业单位法人登记（备案）管理和年度报告公示工作；依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为；指导和监督县区事业单位法人登记管理（备案）工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。

二、机构设置

中共白银市委机构编制委员会办公室设7个内设机构和1个下属事业单位。

7个内设科室分别为：综合科、体制改革与政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记和社会信用代码管理科。

1个下属事业单位为：中共白银市委机构编制委员会办公室电子政务中心。

三、部门收支总体情况

  （一）收入预算

2020年市委编办预算收入295.43万元，其中：当年财政拨款收入295.43万元，比上年预算增加62.87万元,上升27%,上升的主要原因是2020年新增社会保障和就业支出经费、住房公积金、公务员医疗补助等经费。其中一般公共预算财政拨款收入295.43万元，政府性基金预算收入0万元，上年结转收入0万元，其他收入0万元。         

（二）支出预算

2020年支出预算295.43万元, 其中：当年财政拨款预算295.43万元，比上年预算增加62.87万元,上升27%,上升的主要原因是2020年新增社会保障和就业支出经费、住房公积金、公务员医疗补助等经费。包括：

1.一般公共服务支出237.21万元。

2.社会保障和就业支出24.46万元。

3.卫生健康支出16.02万元。

4.住房保障支出17.74万元。

四、一般公共预算情况

2020年一般公共预算支出295.43万元,具体安排情况如下：

（一）基本支出

    2020年基本支出290.43万元，与上年224.56万元相比，增加65.87万元，增加29%。主要原因是2020年新增社会保障和就业支出经费、住房公积金、公务员医疗补助等经费。

（二）项目支出

2020年部门预算项目支出5万元，与上年8万元相比，减少3万元，减少37%。主要原因是财政压缩项目资金支出。

保障运转经费3个，主要是机构编制管理业务经费1万元、事业单位法人登记管理经费1万元、乡镇街道管理和事业单位体制改革经费1万元；

其他项目2个，主要是机构编制实名制管理经费1万元和电子编制管理证工作经费1万元。

五、机关运行经费（公用经费）

2020年机关运行经费预算总额19.63万元，较2019年增加3.25万元。主要原因是2020年新增社会保障和就业支出经费、住房公积金、公务员医疗补助等经费。其中：办公费6.68万元，邮电费1.26万元，差旅费8.4万元，工会经费1.11万元 ，福利费2.18万元。

六“三公”经费、会议费等财政拨款情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；与上年比较无增减变化。

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；与上年比较无增减变化。

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。

会议费用：为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零；与上年比较无增减变化。

七、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况出

我单位无政府性基金预算经费。

（二）政府采购情况

2020年机关及所属预算单位政府采购预算总额53.6万元，其中：政府采购货物预算19.3万元，政府采购服务预算34.3万元。

（四）国有资产占用情况

上年末固定资产原值金额为101.8175万元，累计折旧  67.432921万元，净值34.384579万元。

八、预算绩效管理情况

（一）部门绩效评价进展情况

2019年实行部门预算绩效目标管理的项目1个，涉及市级财政安排一般公共预算财政拨款8万元。按照财政预算绩效管理要求，1个项目开展了绩效目标自评。

（二）2020年部门预算项目支出绩效目标情况

2020年部门预算纳入绩效目标管理的项目5个，涉及财政支出5万元，：一般公共预算项目3个，涉及财政支出3万元；政府性基金项目0个，涉及财政支出0万元。2020年本部门纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

九、名词解释

1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、机关运行经费:为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：2020年市委编办预算公开报表

附件：2020年整体支出和项目支出绩效目标申报表