白银市机构编制委员会办公室2018年部门预算公开说明

一、部门主要职责及机构设置情况

（一）部门主要职责

贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策，研究拟定全市机构编制管理办法、规定，并负责监督实施。负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核市、县区行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定；指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整。负责全市行政机关和事业单位人员编制实名制管理和政务、公益中文域名的推广、注册和管理工作。负责市属事业单位法人登记（备案）管理和年度报告公示工作；依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为；指导和监督县区事业单位法人登记管理（备案）工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。

（二）机构设置情况及人员变动情况

白银市机构编制委员会办公室设8个内设机构和1个下属事业单位：

1.综合科。2.行政机构编制管理科。3.事业机构编制管理科。4.县区机构编制管理科。5.监督检查科。6.事业单位法人登记管理科。7.行政审批制度改革科。8.社会信用代码管理科。

市机构编制委员会办公室核定行政编制17名，机关后勤事业编制3名，下设事业单位1个（市编办电子政务中心），核定事业编制5名。共有编制25名。实有行政人员14人，机关后勤事业人员2名，事业人员4名。

二、部门预算情况

 2018年度预算数为197.97万元，上年度预算数为 231.11万元，与上年对比减少33.14万元。

三、预算收支增减变化情况

2018年财政拨款收入预算收入197.97万元，上年财政拨款收入241.15万元，本年比上年增加减少33.14万元，减幅为13.74%，原因为2018年减少行政审批制度改革培训项目经费和政务服务大厅改造费。

人员经费本年预算支出为168.56万元，上年支出为182.18万元，本年比上年减少13.62万元，减幅为7.5%。

日常公用经费本年预算支出29.41万元，日常公用经费上年支出28.57万元，本年与上年相比增加了0.84万元，增幅为2.9%，增加的原因为2018年新增1人，新装修改造的办公室需购置一批办公设备及办公家具，造成公用经费增加。

项目经费本年预算支出16万元，上年支出30.40万元，本年与上年相比减少了14.40万元，减幅为47.4%。减少的原因主要是2018年财政预算资金下达少，行政审批制度改革培训项目未下达资金等原因。

四、机关运行经费

2018年机关运行经费预算总额13.41万元，其中：办公费1.6万元，邮电费1.2万元，差旅费8万元，会议费0万元，工会经费0.66万元，福利费1.95万元。

五“三公”经费安排情况

因公出国（境）费用：为加强经费管理，市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度，未下达年初预算，因因此公出国（境）费用预算为零；

公务接待费：为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零；

公务运车运行维护费及购置费：因我市于2016年1月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。

六、政府采购预算情况

2018年政府采购预算总额57.49万元，其 中：政府采购货物预算42.69万元，主要采购办公设备、办公桌椅、办公耗材等；政府采购服务预算14.8万元，主要有制度宣传栏制作、印刷服务、实名制网站运行维护等。

七、名词解释（对专有名词进行解释）

1.财政拨款（补助）：指省级财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。