2023年度中共白银市委机构编制委员会办公室部门决算

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第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、其他需要说明的情况

第四部分预算绩效情况说明

第五部分名词解释

第一部分部门概况

一、部门职责

中共白银市委机构编制委员会办公室负责贯彻执行中央和省市关于行政管理体制改革、机构改革和机构编制管理的法规政策，研究拟定全市机构编制管理办法、规定，并负责监督实施。负责统一管理全市各级党委、人大、政府、政协、法院、检察院机关以及民主党派、群众团体机关（以下简称行政机关）的机构设置、人员编制、人员结构比例和领导职数等机构编制事宜。研究拟定全市行政管理体制改革和机构改革的总体方案；审核市、县区行政机关的机构改革方案和市级行政机关部门“三定”规定；指导协调县区、乡镇行政管理体制改革和机构改革以及行政机构编制管理。研究拟定全市事业单位改革总体方案；审核市委、市政府直属和市直各部门所属事业单位的机构设置、人员编制、人员结构比例、领导职数及经费来源；指导协调县区事业单位改革及事业机构编制管理工作。研究拟定全市行政审批制度改革规范性文件；指导为行政审批提供前置服务的中介机构规范发展；统筹指导协调全市行政审批制度改革工作。负责协调规范市直各部门职责分工及市直各部门与县区之间职责分工的调整。审核副县级以上行政、事业机构的设置及领导职数、非领导职数，并按程序报批；审核全市各级行政、事业编制总量及分配方案；负责上级下达的各类专项编制的分配和管理工作。审批市直行政机关及事业单位的科级机构、领导职数和人员编制的调整；审批县区科级行政、事业机构设立和调整；审批县区科级行政、事业机构科级领导职数的调整。负责全市机构编制监督检查工作；组织开展机构编制责任审查、核查和评估工作；负责全市机构编制考评工作；对全市机关、事业单位执行机构编制法规、“三定”规定和机构编制政策情况进行监督检查；牵头建立机构编制部门与相关部门协调配合约束机制；查处各类机构编制违规违纪案件；负责市直部门单位科级职数的使用管理。负责全市行政机关和事业单位人员编制实名制管理和政务、公益中文域名的推广、注册和管理工作。负责全市机构编制信息宣传、信息化建设和统计工作；指导县区机构编制部门自身建设工作。负责市属事业单位法人登记（备案）管理和年度报告公示工作；依法制止和处理违反《事业单位法人登记管理条例》等的行为；指导和监督县区事业单位法人登记管理（备案）工作；负责事业单位法人履行职责情况的考核评价；指导和实施事业单位法人治理结构建设工作。承办市委、市政府、市编委和省机构编制部门交办的其他事项。

二、机构设置

中共白银市委机构编制委员会办公室设7个内设机构和下属2个事业单位。

7个内设科室分别为：综合科、体制改革与政策法规科、行政机构编制管理科、事业机构编制管理科、县区机构编制管理科、监督检查科、事业单位法人登记和社会信用代码管理科。

2个事业单位为：白银市机构编制数据中心、白银市机构编制评估管理中心。

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

(以上内容详见附件)

第三部分2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为401.85万元。与上年度相比,收、支总计各增加6.76万元,增长1.71%,主要原因是本单位人员职务晋升，工资、养老保险等均发生增长。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计401.85万元,其中：财政拨款收入401.85万元,占100.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计401.85万元,其中：基本支出400.55万元,占99.68%；项目支出1.30万元,占0.32%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计均为401.85万元。与上年相比,各增加6.76万元,增长1.71%。主要原因是本单位人员职务晋升，工资、养老保险等均发生增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出401.85万元,较上年决算数增加6.76万元,增长1.71%。主要原因是本单位人员职务晋升，工资、养老保险等均发生增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出401.85万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出325.16万元,占80.92%；社会保障和就业支出30.45万元,占7.58%；卫生健康支出17.43万元,占4.34%；住房保障支出28.81万元,占7.17%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为412.33万元,支出决算为401.85万元,完成年初预算的97.46%。其中：

1．一般公共服务支出年初预算数为328.86万元,支出决算为325.16万元,完成年初预算的98.88%,决算数小于预算数的主要原因是预算整体上调。

2．社会保障和就业支出年初预算数为37.02万元,支出决算为30.45万元,完成年初预算的82.25%,决算数小于预算数的主要原因是预算整体上调。

3．卫生健康支出年初预算数为17.85万元,支出决算为17.43万元,完成年初预算的97.64%,决算数小于预算数的主要原因是预算整体上调。

4．住房保障支出年初预算数为28.61万元,支出决算为28.81万元,完成年初预算的100.72%,决算数大于预算数的主要原因是预算误差。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出400.55万元。其中：

人员经费370.42万元,较上年决算数增加38.56万元,增长11.62%,主要原因是本单位人员基本工资、津贴、绩效均发生增长。人员经费用途主要包括基本工资107.08万元、津贴补贴84.80万元、奖金92.82万元、绩效工资10.96万元、机关事业单位基本养老保险29.33万元、职工医疗保险11.93万元、公务员医疗补助5.51万元、住房公积金26.92万元、对个人和家庭补助0.55万元。

公用经费30.13万元,较上年决算数减少5.7万元,下降15.93%,主要原因是落实过紧日子要求，开支缩减。公用经费用途主要包括办公费1.04万元、邮电费0.55万元、差旅费3.86万元、工会经费2.04万元、福利费2.56万元、其他交通费用20.10万元。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

本部门2023年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

本部门2023年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

2023年度“三公”经费支出全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是党政机构改革上级部门调研、检查指导性工作多，年初预算0.1万元，较上年决算数减少0.09万元,下降100.0%,主要原因是严格按照八项规定要求，未产生“三公”费用。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国(境)费用全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

其中：公务用车购置费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致,较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元,支出决算为0.00万元,决算数与预算数一致，较上年决算数减少0.0万元,下降0%。

公务接待费全年预算数为0.10万元,支出决算为0.00万元,决算数小于预算数的主要原因是党政机构改革上级部门调研、检查指导工作较多，年初预算0.1万元，较上年决算数减少0.09万元,下降100.0%,主要原因是严格按照八项规定要求，未产生公务接待费用。

外事接待费支出0.00万元。主要是未有外事接待事宜未预算安排，0批次，0人。

其他国内公务接待支出0.00万元。主要是未有国内公务接待事宜未预算安排，0批次，0人。

(三) “三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2023年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人；公务用车购置0辆,公务用车保有量为0辆；国内公务接待0批次0人,其中：外事接待0批次,0人；国(境)外公务接待0批次,0人。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度本部门机关运行经费支出30.13万元,机关运行经费主要用于办公费1.04万元、邮电费0.55万元、差旅费3.86万元、工会经费2.04万元、福利费2.56万元、其他交通费用20.10万元。机关运行经费较上年决算数减少5.71万元,下降15.94%,主要原因是办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、信息系统运行维护支出减少，落实过紧日子要求压减办公费、印刷费、邮电费、差旅费支出等。

办公费减少11.50万元、印刷费减少0.55万元、邮电费减少0.21万元、差旅费减少0.19万元。

本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数减少0.42万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求。缩减参会范围，主要用政府内部会议室和单位会议室，本年度培训费支出0.00万元,较上年决算数减少0.07万元,下降100.0%,主要原因是落实过紧日子要求，缩减培训范围，主要用政府内部会议室和单位会议室。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出合计1.72万元,其中：政府采购货物支出1.72万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.72万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中：授予小微企业合同金额1.72万元,占政府采购支出总额的100.00%。

十二、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是用于县区调研，政府公务车派遣。单价100万元(含)以上设备0台(套)。

十三、其他需要说明的情况

由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分  预算绩效情况说明

一、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求,本部门对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目3个,二级项目0个,共涉及资金40万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对“机构编制管理业务费”等1个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出1.3万元,从评价情况来看,项目资金使用符合相关财务管理制度和资金用途，实际完成的绩效目标基本符合年初设定目标值，自评结果为“优”。

二、绩效自评结果

我部门在2023年度部门决算中反映机构编制管理业务费等1个项目绩效自评结果。

1.“机构编制管理业务费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为94分。项目全年预算数为10万元,执行数为1.3万元,完成预算的13%。项目绩效目标完成情况：一是促进了政府职能转变，科学合理对机构编制资源的配置；二是厘清部门间的职能，推进机构改革工作的推进。下一步改进措施：一是按照年初机构编制工作要点和上级部门工作安排，统筹好项目工作推进。（自评表详见附件）

三、部门绩效评价结果

委托第三方评估形工开展绩效自评。从评价情况来看，项目绩效评价情况为“优”。 

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从同级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位上年结转至本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

七、结余分配：指单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、本部门所有涉及到的项级支出：反映本部门组织事务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、特定目标所发生的支出。